一 原輔材料管理規(guī)程
1. 入庫管理 原輔材料運到倉庫，保管員認真核對采購員所持的有效的申購單和發(fā)票(或送貨單)，并且與所收貨物進行核對。三者一致的還要對貨物進行質(zhì)量檢驗，檢驗合格的辦理入庫手續(xù)，開具入庫單(一式三聯(lián))交給采購員(兩聯(lián):業(yè)務(wù)聯(lián)和財務(wù)聯(lián))，采購員持發(fā)票(或客戶送貨單)和入庫單(一聯(lián)：財務(wù)聯(lián))經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后交與財務(wù)部進行報賬。倉庫保管員及時依入庫單登記原輔材料帳。若有異常情況不允許入庫。客戶自己結(jié)帳的，保管員將入庫單(兩聯(lián):業(yè)務(wù)聯(lián)和財務(wù)聯(lián))交給客戶，客戶憑入庫單(兩聯(lián):業(yè)務(wù)聯(lián)和財務(wù)聯(lián))到財務(wù)部結(jié)帳。
2. 在庫管理 倉庫保管理員對在庫原輔材料的數(shù)量和質(zhì)量負責(zé)，保證原輔材料不發(fā)生丟失，不出現(xiàn)變質(zhì)等現(xiàn)象。出現(xiàn)異常及時報告主管領(lǐng)導(dǎo)進行處理。
3. 發(fā)料 生產(chǎn)車間領(lǐng)料員開具領(lǐng)料單(三聯(lián))經(jīng)生產(chǎn)主管簽字批準(zhǔn)后到倉庫領(lǐng)料，倉庫保管員收到領(lǐng)料單(兩聯(lián)：財務(wù)聯(lián)和倉庫聯(lián))，依照領(lǐng)料單上的品名和數(shù)量發(fā)料，并依領(lǐng)料單登記原輔材料帳。
4. 單據(jù)的傳遞 入庫單(財務(wù)聯(lián))由采購員及時轉(zhuǎn)交財務(wù)部，保管員及時將領(lǐng)料單(財務(wù)聯(lián))轉(zhuǎn)交財務(wù)部。每月月底前所有單據(jù)必須轉(zhuǎn)交財務(wù)部。
5. 報表 倉庫管理員每月末對原輔材料的入庫單和領(lǐng)料單分別進行匯總，編制入庫匯總表和發(fā)料匯總表，轉(zhuǎn)交公司統(tǒng)計和財務(wù)部。
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